http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/list/134.page JForum - http://www.jforum.net robertastoco@hotmail.com - Desde já agradeço.]]> http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/1244.page http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/1244.page GMT
Trabalho numa pequena empresa, na área da Qualidade, e o
tempo todo perseguimos um modelo de gestão que seja o mais
simples e eficaz possível, mesmo porque somos um quadro
absolutamente enxuto, e que não suportaria qualquer tipo de
procedimento que não agregasse valor ao sistema. No caso das
reuniões de análise crítica, apesar da norma não exigir que
se tenha procedimento escrito, resolvemos tê-lo exatamente
para que se garanta centrar a atenção nos tópicos de real
interesse, evitando perdas desnecessárias de tempo.
Se for de seu interesse, terei imenso prazer em enviar-lhe,
como exemplo, uma idéia do nosso procedimento, pois já
passamos por algumas auditorias e ele tem sido bastante
elogiado pelas equipes auditoras, exatamente pela clareza e
praticidade, razão pela qual tomei a liberdade de escrever a
vc; de repente, pode ser útil. Aguardo vc.
Cidinha]]> http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/2990.page http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/2990.page GMT
Ai vai um modelo simples do procedimento de análise crítica pela alta direção.
Espero ter ajudado. Um abraço.

Cleusa

I - OBJETIVO

Estabelecer o processo de realização de Análise Crítica pela Administração,
de modo a garantir a adequação e a eficácia do Sistema da Qualidade, com
relação a norma NBR ISO 9001 e a Política da Qualidade.


II - CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todos os processos do Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ, na
realização de análise crítica do Sistema de Qualidade.


III- DEFINIÇÕES

Análise crítica do Sistema pela Alta Administração: Análise de Informações do
Sistema que tem por objetivo verificar a adequação e eficácia do mesmo, com
relação a norma NBR ISO 9001 e a Política da Qualidade estabelecida.


IV - CONTEÚDO
FLUXOGRAMA Responsável Documentos



1. Freqüência, Convocação e Participantes
Freqüência: A Análise Crítica do Sistema pela Alta Administração deve ser feita
através de reuniões semestrais. Conforme necessidade, poderão ocorrer reuniões
extraordinárias.
Convocação: A Secretaria da Qualidade deve convocar os participantes
informando a data, horários e os temas que serão tratados.
Participantes: Deverão participar de uma reunião de Análise Crítica minimamente:
A Secretaria da Qualidade, o Superintendente, o Responsável pela Administração
e os Gerentes dos Processos. A critério do Superintendente/Gerentes, poderão
ser convidados outros participantes.
2. Temas a serem tratados e responsabilidade pela preparação das informações
Temas: Nas reuniões de Análise Crítica devem ser tratados, conforme aplicável,
os seguintes assuntos:
1. Acompanhamento de ações referentes a reunião de ACPA anterior;
2. Resultados de auditorias pelo Orgão Certificador;
3. Reclamação de Clientes;
4. Resultados de Auditorias Internas;
5. Resultados das Pesquisas Periódicas de Satisfação do Cliente
6. Andamento das ações corretivas e preventivas
7. Implementação das ações relativas aos objetivos da qualidade ( MG02P03R02 )
8. Performance dos Fornecedores de Produtos e Serviços que impactam a qualidade
9. Melhoria Contínua, Resultado dos Indicadores e Necessidade de Recursos (
MG02P03R03 )
10. Análise Crítica da Política da Qualidade
11. Análise Crítica da Necessidade de Revisão de Documentos do SGQ
12. Outros
Responsabilidades pela obtenção das informações:
As seguintes responsabilidades se aplicam na obtenção / preparação das
informações acima:
1 Acompanhamento de Ações Referentes a Reunião de ACPA Anterior:
A Secretaria da Qualidade deve manter as atas e demais registros de Análises
Críticas anteriores, a fim de verificar andamento / pendências de ações
planejadas.
2 Resultados de Auditorias Realizadas pelo Órgão Certificador:
A Secretaria da Qualidade deve manter relatórios de auditoria emitidos pelo
organismo certificador e levá-los ao conhecimento da Alta Administração
reportando o andamento das atividades.
3 Reclamação de Clientes:
Mensalmente, a Central de Atendimento deve preparar o Relatório de Reclamação
de Clientes, consolidando todas as reclamações de clientes ocorridas no
período, em todos os Processos da Empresa.
4 Resultados de Auditorias Internas:
A Secretaria da Qualidade deve reportar o andamento dos relatórios de
auditorias internas, reportando as eventuais pendências.
5 Resultados das Pesquisas de Satisfação de Clientes:
Os gerentes dos processos devem totalizar os resultados das pesquisas internas
de satisfação do cliente para serem discutidos nas reuniões de Análise Crítica.
6 Andamento das ações corretivas e preventivas:
A Secretaria da Qualidade consolida as ocorrências de ações corretivas e
preventivas para análise durante as reuniões.
7 Implementação das ações relativas aos objetivos da Qualidade:
É responsabilidade do Representante da Administração acompanhar o andamento das
ações relativas aos objetivos da Qualidade através do desdobramento dos
objetivos previsto no impresso MG02P03R02 e reportar ao grupo durante as
Reuniões de ACPA.
8 Performance dos Fornecedores de Produtos e Serviços que Impactam a Qualidade:
É responsabilidade do Gestor do Processo de Compra consolidar mensalmente as
ocorrências de não-conformidades no recebimento de peças Adquiridas e as
Reclamações de cliente cuja causa seja identificada como sendo relativa a
produtos/serviços adquiridos pelo SESI de terceiros.
9 Melhoria Contínua, Resultado dos Indicadores e Necessidade de Recursos:
Durante a reunião de análise crítica, os participantes analisam os resultados
dos processos da empresa, através da coleta dos resultados dos indicadores dos
processos e debatem a necessidade de novos recursos e de oportunidades de
melhorias nos processos. Quando o grupo chegar à conclusão da necessidade de
novos recursos com ou sem o estabelecimento de novas metas, deverá registrar o
planejamento deste novo recurso no Formulário MG02P03R03 Planejamento da
Melhoria.
10 Análise Crítica da Política da Qualidade:
Durante a reunião de análise crítica, os participantes analisam se a Política
da Qualidade continua adequada à organização ou se ela precisa ser revisada.
11 Análise Crítica da Necessidade de Revisão de Documentos do SGQ:
Os documentos são analisados criticamente pela Secretaria da Qualidade e/ou
gerências, conforme necessário (quem elaborou o documento), para verificar a
necessidade de alterações. A análise crítica será feita, no mínimo, uma vez por
ano, e a partir desta análise será detectado se há necessidade de emissão de
nova revisão.

Nota: Para as informações acima, utilizar quando apropriado : Tabelas,
Listagem, Gráficos e outros.


3. Consolidação das Informações:
Os gerentes dos processos devem consolidar previamente as informações para a
análise crítica, visando atender a pauta prevista.
Se for necessário, a Secretaria da Qualidade pode solicitar aos gerentes dos
processos a complementação das informações.
4. Objetivos da Reunião :
As Reuniões de Análise Crítica do Sistema devem ocorrer de modo a atender os
seus objetivos, que são:
Verificar a adequação e eficácia do Sistema da Qualidade quanto a sua
estrutura, norma ISO 9001, política, objetivos e todos os demais elementos que
o compõem.
Iniciar ações apropriadas aos resultados da análise realizada, de modo a
garantir a adequação, conformidade e melhoria contínua do Sistema da Qualidade.
Abertura de RACP:
Com base nos resultados da análise crítica, a alta administração verificará a
necessidade de abertura de RACP - Relatório de Ações Corretivas e Preventivas -
MG02P02R02.

5. Registro de resultados :
Os resultados das reuniões de Análise Crítica devem ser registrados no
formulário MG02P03R01.
Na ata deve constar o que foi analisado e as deliberações que foram tomadas,
podendo ser anexados outras informações/relatórios.
Neste formulário a Alta Administração deve responder a pergunta: ?O Sistema
está eficaz??
6. Disponibilização das Atas e responsabilidades pelas Ações:
Esta ata deve ser validada pelo Superintendente e o Representante da
Administração e deve ser distribuída a todos os gerentes responsáveis pelos
processos que compõem o Sistema da Qualidade e demais participantes da reunião.
Salvo definições expressas nas referidas atas, a responsabilidade pela
implementação das ações decididas em reuniões de Análise Crítica é dos gerentes
dos processos envolvidos.


]]> http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/2999.page http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/2999.page GMT Excelente esta contribuição. Tomei a liberdade de postar o documento, no
formato .PDF no "Espaço do Usuário". Aos associados que se interessarem por
baixar o arquivo, basta procurar por data de publicação de hoje, Modelo de
Procedimento - Contribuição de Cleusa C. S. Detofol.
Um abraço a todos.
Adalberto]]> http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/3003.page http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/3003.page GMT
Agradeço sua disposição e peço p/ que vc me envie o seu modelo ou que
disponibilize o mesmo no espaço do usuário. Meu e-mail é
robertastoco@hotmail.com. Aproveito p/ agradecer aos que me enviaram os
modelos. Um grande abraço, Roberta. ]]> http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/3004.page http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/3004.page GMT
Gostaria de receber este procedimento também. vgoncalves@terra.com.br

Grata,

Vanessa]]> http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/3054.page http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/3054.page GMT
Gostaria de conhecer este seu procedimento.Meu email:cequat@aol.com
Grato p/ atenção. ]]> http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/3058.page http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/3058.page GMT
[]'s

Elcio]]> http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/3059.page http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/3059.page GMT Gostaria também de receber o procedimento de Análise Crítica.
Meu e-mail é: alessandra.wenzel@dtinylon.com.br

Grata
Alessandra]]> http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/3060.page http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/3060.page GMT fluxograma, simples, direto e recentemente certificados na ISO 9001:2000. O
nosso ramo é indústria química (defensivos agrícolas) mas creio que muitos
Procedimentos como uma base seja interessante ser visto. Obrigado a todos e
estou a disposição - Cesar Ribeiro - Coord. Escrit. de Gestão da Qualidade e
Ambiental. Meu e-mail: cesar@ihara.com.br]]> http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/3061.page http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/3061.page GMT
Eu tenho interesse sim em receber estes documentos.

Vc poderia enviar para o e-mail jailsonbatista@uol.com.br?

Sds
]]> http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/3063.page http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/3063.page GMT Obrigado. Meu e-mail: luis.morais@adere.com.br]]> http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/3064.page http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/3064.page GMT helio@asperbras.com.br, grato Hélio]]> http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/3065.page http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/3065.page GMT de fluxogramas. Meu e-mail é o calbegomes@uol.com.br.
Grato
Carlos]]> http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/3066.page http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/3066.page GMT karaujo@mwm.com.br
Grata

Keli]]> http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/3070.page http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/3070.page GMT
Gostaria se possível receber os procedimentos que você comentou.
Meu e-mail é limagoreti@uol.com.br

Grata,

Maria Goreti.]]> http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/3071.page http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/3071.page GMT Peço a gentileza de "postar" novamente o fluxograma no "Espaço do Usuário",
pois, houve problema no upload do arquivo (está vazio - 0KB).
Grato,
Adalberto Queiroz
Moderador
P.S.: Qualquer dificuldade constatada no processo, p. favor email para
admin@qualiforum.com.br (AQ)]]> http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/3087.page http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/3087.page GMT Estamos elaborando os procedimentos do sistema de gestão e gostaria de um modelo de aplicação do item 5 Responsabilidade da Direção.
Grato pela ajuda,
Eduardo Amphilo
eamphilo@hotmail.com]]> http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/4170.page http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/4170.page GMT Eu também gostaria de receber estes documentos. Meu e-mail é crisp@brturbo.com.
Obrigada]]> http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/4577.page http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/4577.page GMT http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/4578.page http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/4578.page GMT Uma maneira extremamente enxuta de atender este requisito eh determinar no Quality Manual que o Representante da Qualidade deve apresentar a frequencia e as agendas das reunioes de Analise Criticas, de acordo com um Checklist. (Observe que a norma nao exige a elaboracao de um procedimento especifico.) O Checklist, que pode ser atualizado mais facilmente do que o Manual, deve mencionar os requisitos da norma que devem ser tratados (resultados de auditorias, feedback de clientes, etc) e adicionar outros de acordo com a evolucao do SGQ.
O Representante deve liderar a reuniao, apresentando uma analise critica do SGQ, salientando as vantagens economicas do SGQ (Custos da Qualidade), etc.
Nao eh necessario tratar de todos estes assuntos em uma longa e exaustiva reuniao anual; se for mais conveniente eh possivel fazer reunioes mais curtas a cada semestre ou a cada mes, etc, tratando apenas parte do SGQ, que contudo deve ser completamente coberto ao longo de um ano.
Obviamente, o Manual deve outorgar claramente ao Representante a autoridade para agendar as reunioes. Este enfoque foi aprovado em auditorias externas.
Espero ter contribuido. Se quiser maiores detalhes pode me contactar no senasoares@yahoo.ca.
Francisco Sena Soares]]> http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/4594.page http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/4594.page GMT rmmarchezi@hotmail.com]]> http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/4596.page http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/4596.page GMT http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/4597.page http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/4597.page GMT Peço a gentileza de postar o documento no "Espaço do Usuário" pois, assim, servirá de modelo a mais associados do QualiFórum.
Abraço fraterno do
Adalberto (Moderador)]]> http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/4609.page http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/4609.page GMT http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/4613.page http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/4613.page GMT Triste admitir mas é uma verdade nem todos os auditores, bem como nem todas as certificadoras estão fazendo sua lição de casa como se deve!!!
Uma das grandes preocupações quando da revisão da Série de Normas ISO 9000 foi a de tornar claro que a figura do antigo RA não poderia ser alguém que não tivesse Autoridade, Poder e Influência para que um SGQ implementado de fato vingasse positivamente daí a mudança de RA para RD!
Quanto aos debates sobre Análise Crítica pela Direção, o esperado é que participem desta análise todas as pessoas chave da organização, afinal é neste momento que de fato deve rodar o PDCA em relação ao SGQ através das'saídas resultantes das análises das entradas exigidas pela norma o que deve levar a um novo Planejamento na busca de melhorias, como algumas respostas dadas nesta discussão mostram que nem sempre isto ocorre fica claro o porquê de muitas organizações estarem repensando da validade de se manter o SGQ já que o mesmo só traz custos e nenhum benefício!
O capítulo 5.6 da Norma está muito mais detalhado quanto ao que se espera da atividade de análise crítica pela ALTA DIREÇÃO, e aos mecanismos empregados para conduzir a atividade eficazmente. As entradas e saídas mínimas esperadas que devem ser tratadas durante o processo de análise são direcionados para aumentar o envolvimento e responsabilidade da ALTA DIREÇÃO, pelo Sistema de Gestão da Qualidade e pela liderança no caminho da melhoria contínua.
A ALTA DIREÇÃO deve analisar criticamente o sistema de gestão da qualidade da organização, a intervalos planejados, para assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia. Essa análise crítica deve incluir a avaliação de oportunidades para melhoria e necessidades de mudança no sistema de gestão da qualidade, incluindo a política da qualidade e os objetivos da qualidade.
Devem ser mantidos registros das análises críticas pela Alta Direção (ver 4.2.4).
A NBR ISO 9004:2000 que muitos nem lembram que existe nos remete a:
Convém que a ALTA DIREÇÃO desenvolva a atividade de análise crítica pela direção indo além da verificação da eficácia e eficiência do sistema de gestão da qualidade, tornando-a um processo que se estenda para toda a organização, avaliando também a eficiência do sistema. É recomendável que as análises críticas pela direção sejam base para a troca de novas idéias, com a discussão aberta e avaliação das contribuições sendo estimuladas pela liderança da ALTA DIREÇÃO.
Para que a análise crítica pela direção agregue valor para a organização, convém que a ALTA DIREÇÃO controle o desempenho dos processos de realização e de apoio por meio de uma análise crítica sistemática com base nos princípios de gestão da qualidade. É recomendável que a freqüência da análise crítica seja determinada pelas necessidades da organização. Convém que as entradas para o processo de análise crítica resultem em saídas que se estendam além da eficácia e eficiência do sistema de gestão da qualidade. É recomendável que as saídas das análises críticas forneçam dados para serem usados no planejamento da melhoria do desempenho da organização.
Ainda na NBR ISO 9004:2000
5.6.3 Saídas da análise crítica
Mediante a extensão da análise crítica pela direção para além da verificação do sistema de gestão da qualidade, as saídas dessa análise podem ser usadas pela ALTA DIREÇÃO como entradas para processos de melhoria.
A ALTA DIREÇÃO pode usar esse processo de análise crítica como uma ferramenta poderosa para identificação de oportunidades de melhoria do desempenho da organização.
Convém que a programação das análises críticas facilite o fornecimento de dados em momento oportuno para o PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO da organização.
É recomendável que saídas selecionadas sejam comunicadas às pessoas na organização para demonstrar como o processo de análise crítica pela direção conduz a novos objetivos que beneficiarão a organização.
Exemplos de saídas adicionais para aumentar a eficiência incluem, por exemplo
-objetivos de desempenho para produtos e processos;
-objetivos de melhoria de desempenho para a organização;
-avaliação da adequação da estrutura da organização e recursos;
-estratégias e iniciativas para marketing, produtos, e satisfação dos clientes e de outras partes interessadas;
-prevenção em relação perdas e planos de redução de riscos identificados, e;
-informações para planejamento estratégico com relação a necessidades futuras da organização.
Convém que os registros sejam suficientes para possibilitar a rastreabilidade e facilitar a avaliação do próprio processo de análise crítica pela direção, para assegurar sua continua eficácia e agregar valor para a organização.
Minha conclusão e também a dos organismos que definem as regras de análise dos capítulos da Norma para fins de auditoria é clara: a Direção deve participar da reunião de Análise Crítica e do mesmo modo será conveniente que participem os Gestores da Organização!!!
Maurício Luiz Szacher - 11-5549-8143 - visite nosso site: www.wwconsultoria.com.br]]> http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/4619.page http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/4619.page GMT raquesfranco@gmail.com[/color]]]> http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/5974.page http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/5974.page GMT
Tenho interesse em receber seus procedimentos.
Grata

Fabiana Oliveira
fabirayduda@hotmail.com]]> http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/5979.page http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/5979.page GMT Obrigado
Rogerio Pinheiro
rogerio@alphaeditora.com.br]]> http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/6243.page http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/724/6243.page GMT