Mensagens enviadas por: RICARDO EMANUEL APOLINÁRIO

Estou com o seguinte questionamento:

Recentemente um auditor de uma certificadora, quando realizou uma auditoria baseada na ISO 9001 e PBQP-H em uma construtora deu não conformidade para a questão do formulário de Ordem de Compra (gerado de um sistema informatizado) não possuir a identificação do nº da revisão.

Pergunto: Devo ter os mesmos cuidados para FORMULÁRIOS?

Acho que o auditor deveria verificar o controle do registro (Ordem de Compra preenchida), conforme item 4.2.4, e não o formulário em branco como um documento do SGQ. A não ser que eu defina no meu procedimento de controle de documentos que o formulário de ordem de compra é controlado como um documento.

Questiono isso porque se for definido que a Ordem de Compra é o e-mail (sem formulário) passado para o fornecedor, como será controlado já que não há formulário padrão?

Portanto, creio que se eu não "amarrar" no SGQ que utilizo formulários padrão para o controle do SGQ não preciso controlar os formulários como um documento (4.2.3), porém preciso controlar como um registro (4.2.4) quando o mesmo for preenchido.

Obs: Há alguma norma que define o que é documento?

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Esse mesmo auditor deu uma não conformidade no item 6.1 - Provisão de Recursos simplesmente por a empresa não possuir um registro (planilha) que informa os recursos necessários para a manutenção do SGQ.

A norma diz que não é necessário registro para esse item, porém a empresa tem que comprovar de alguma forma que realiza tal provisão.

Achei que o auditor se equivocou pois ele não buscou saber como a empresa prover recursos e sim se ela criou tal planilha. Mesmo que no item 6.1 - Provisão de Recursos do Manual da Qualidade da empresa dizia o seguinte:

A Alta Direção da EMPRESA garante que são determinados e providenciados todos os recursos necessários para implementação, manutenção e melhoria do Sistema de Gestão da Qualidade e também para a busca e ampliação da satisfação do cliente.

Os recursos são determinados ao longo da documentação do Sistema de Gestão da Qualidade, nas reuniões de Análise Crítica pela Direção, nos Planos da Qualidade do Produto, no planejamento financeiro e/ou identificados durante a operação do SGQ.

A responsabilidade de prover tais recursos é da Diretoria.

Atc,

Ricardo