Auditoria Interna

Membro desde: 26/03/2003 15:00:41 Mensagens: 21 Offline

Senhores, Gostaria que mandassem opinião sobre o seguinte assunto: O Representante da direção pode auditar o item 8.2.2 ( Auditoria interna )? Atenciosamente, Fernando Dalla Nora

Membro desde: 02/06/2003 19:14:47 Mensagens: 354 Offline

O RD é responsável por todo o SGQ; Assim, inelegível como auditor.
jorge@vallim.eng.br
21 98114751
www.vallim.eng.br

Membro desde: 19/08/2003 16:59:51 Mensagens: 77 Offline

Olá Sr. Fernando. A sua pergunta, fez parte da dúvida que tive em um dia, porém, não concordamos que o RD fosse auditor, mesmo porque, como o Sr. Jorge escreveu, ele é inelegível. Mas, acredito que tentando mostrar que não haveria situações desagradaveis, após muita discussão a respeito, foi participar da auditoria. Era um teste. Gostaria de participar de uma auditoria. Porém, após auditarmos um setor, percebemos que iniciava a intervenção não de auditor, mas, de RD, então, ele não conseguia pensar em uma direção apenas, mas, queria entrar em detalhes de que nada adiantaria no momento, pois, prejudicaria o processo. Então, ele mesmo percebeu que estavamos certo, deixou o grupo e continuamos o que tinhamos que fazer. Por isso e, principalmente pelo que foi mencionado pelo Sr. Jorge, não pode participar. Espero que tenha ajudado. Marco Laurelli

Membro desde: 18/03/2003 13:59:25 Mensagens: 162 Offline

Caro Fernando o ideal e recomendado por mim aos nossos clientes é que o RD execute ações de gerenciamento e coordenação das auditorias internas, e que o mesmo não audite o que em princípio êle ajudou a implementar, até para evitar riscos de passar por cima de uma possível não conformidade ou ainda um oportunidade de melhoria.
A norma é clara quando diz que:
A seleção dos auditores e a execução das auditorias devem assegurar objetividade e imparcialidade do processo de auditoria. Os auditores não devem auditar o seu próprio trabalho;
Se o RD é o responsável, o coordenador de todo o SGQ, como dizer que o mesmo não está ferindo o que diz a Norma???
Mas é importante frizar que as certificadoras e claro a maioria dos auditores tem relevado este fato.
Um abraço e caso precise de algo mais nos contate:
Maurício Luiz Szacher -World Wide Consultoria 11-55498143 mauricio@wwconsultoria.com.br
Visite nosso site: www.wwconsultoria.com.br

Membro desde: 09/04/2003 14:42:53 Mensagens: 4 Offline

Sobre o RD como auditor.
Tive a experiencia com 02 RD - aliás duas mulheres RDs, que também assumiram o papel de auditorias. Minha visão foi de que ambas fazem excelente trabalho como RD e como auditoras.
Em duas certificações os auditores não questionaram quanto a independencia, pois nenhuma delas auditou seu proprio processo e nem a diretoria.
Vejo que cada caso deve ser tratado individualmente, mas não concordo que o RD é inelegivel.
Depende da competencia, isto é: conhecimentos, habilidades e sua atitude no processo de auditoria
um abraço.

Membro desde: 10/08/2004 10:00:33 Mensagens: 5 Offline

Gostaria de saber se alguem pode me enviar exemplos dos documentos utilizados em um processo de auditoria interna. Obrigado; Thiago

Membro desde: 12/06/2004 22:02:36 Mensagens: 3 Offline

Necessito do seu e-mail para envio do material que disponho.

Membro desde: 10/08/2004 10:00:33 Mensagens: 5 Offline

Emmanuelle;
Meu e-mail é thiago.qualidade@cosinox.com.br
Obrigado

Membro desde: 17/03/2003 17:48:05 Mensagens: 213 Offline

Prezada Emanuelle,
Se você me enviar o material explicativo sobre Auditorias, posso postar no Espaço do Usuário.
Você também pode fazer o mesmo, no que estaríamos atendendo a todos os associados interessados nesse tema. O que acha?
Abraço fraterno do
Adalberto

Membro desde: 02/12/2003 23:17:57 Mensagens: 9 Offline

Caros amigos (as), na certificação do sistema da empresa onde trabalho fomos questionados sobre o NÃO uso de um check-list para a realização da auditoria interna, porém no meu entender a norma não nos obriga a utilização do mesmo, e sim do conhecimento da norma e de auditoria para a realização da mesma, gostaria de saber a opinião e experiência já vividas por vocês. Gostaria de saber se alguém poderia me enviar algum modelo de check-list de auditoria.(qualidade@sanven.com.br) Grato!

Membro desde: 17/03/2003 17:48:05 Mensagens: 213 Offline

Sob o tema obrigatoriedade do check-list, achei uma opinião do Sr. Jorge Vallim que vale a pena ser relida: "O curso de auditor interno não é padronizado. Use a norma ISO 19011 como base para orientar seu treinamento, ou veja um modelo de programa em meu site, em um de meus cursos.
b) As auditorias internas devem explorar ao máximo todos os requisitos da norma, pois um de seus objetivos é demonstrar o grau de atendimento aos requisitos de auditoria, de forma a proporcionar subsídios à direção para a realizaçào da análise crítica do SGQ.
c) não utilizo listas de verificação: marquei em minha norma todos os "deve", todos os "registros requeridos" e todos os "documentos requeridos". Inicio a auditoria com base nos itens que, por experiência podem apresentar problemas, e finalizo "batendo" a norma com o sistema/documentos, com o uso das marcações da norma.
A discussão sobre uso ou não do check-list já foi bem abordada em outros tópicos aqui no Fórum.
...
Do sr. Maurício Szacher, vem outra opinião interessante:
"Normalmente a própria certificadora com a qual sua organização trabalha ou pretende trabalhar pode disponibilizar os check-lists.
Outra forma e a que traz mais segurnaça é fazer uso dá própria norma através dos verbos que a mesma apresenta em seus textos, ou seja, a cada "Deve" você terá uma das questões do seu check-list.
---
Recomendo uma pesquisa que você encontrará muitas respostas interessantes.
Duas recomendações, ainda, a quem tem "listas de verificação", por favor, salve-as em arquivo Adobe (.pdf) e disponibilize no "Espaço do Usuário". Isso descarrega o tráfego de emails e fica disponível para todos os associados.
Abraço fraterno
Adalberto

Membro desde: 02/06/2003 19:14:47 Mensagens: 354 Offline

Revendo a minha resposta, apresentada pelo Adalberto, surgiu uma dúvida. O auditor quer o check list ou foi um comentário a efetiva exigência?
Ocorre que a ISO requer a auditoria em todos os seus requisitos e a forma mais comum é evidenciar é ter um check list com todos os itens. O auditor pode ter solicitado uma evidência de que todos os itens da ISO foram contemplados e mencionado que o check list é uma boa forma de evidenciar esta abrangência.
Quem não utiliza check list deve ter algo como uma planilha com os tópicos, relacionando os itens e indicando sua situação perante a norma: atende, não atende, não avaliado ou não aplicável.
No mais, creio que a resposta do Adalberto fechou todos os pontos.
Abraços
jorge@vallim.eng.br
21 98114751
www.vallim.eng.br

Membro desde: 26/08/2003 07:46:08 Mensagens: 27 Offline

Bom dia, gostaria de receber tam bem o material de auditoria interna, um forte abraço.
meu email: alexnaldo@papaiz.com.br

Membro desde: 10/08/2004 10:00:33 Mensagens: 5 Offline

Emmanuelle Lorena, segue o meu e-mail para você me passar o material que dispõe: thiago.qualidade@cosinox.com.br

Membro desde: 28/08/2003 08:31:52 Mensagens: 8 Offline

Por favor, me envie também o material. graziela@invitro.com.br
Obrigada, Graziela