Auditoria Interna

Membro desde: 03/02/2006 12:20:02 Mensagens: 5 Offline

Olá! Trabalho em uma empresa de transporte que está em processo de certificação, sou Marcelo responsável pelo controle de documentos, e tenho muitas dúvidas pois a empresa tem 5 filiais e todas serão certificadas juntas. Está prevista a Auditoria interna pra semana que vem e eu tenho dúvidas sobre o que não devo falar para o auditor. Por exemplo: tem um procedimentos que não foi documentado, se o auditor perguntar algo sobre ele o que eu digo?? Que o procedimento não foi documentado? não dá não-conformidade se um procedimento não for documentado? Se tiver alguém do setor de transporte coletivo, por favor, entre em contato: qualidade.slz@taguatur.com.br Obrigado a todos!

Membro desde: 17/06/2004 08:21:08 Mensagens: 147 Offline

Bom dia Marcelo.
Entre em contato com o Sr. Claudenor da Rosa Fortunato da Fort Associados, sei que ele atua no ramo de transporte, inclusive participou dos trabalhos para a certificação de uma empresa de transporte público aqui em Blumenau e eles obtiveram o certificado, o e-mail dele é: fort@fortassociados.com.br.
Sds.

Membro desde: 18/03/2003 11:57:52 Mensagens: 66 Offline

Prezado Marcelo,
Penso que você está se referindo à ISO 9001.
Esta norma torna obrigatórios 6 procedimentos documentados:
- 4.2.3: Controle de Documentos
- 4.2.4: Controle de Registros da Qualidade
- 8.2.2: Auditoria Interna
- 8.3 : Produto não conforme
- 8.5.2: Ação Corretiva
- 8.5.3: Ação Preventiva
Procedimentos documentados são aqueles estabelecidos, documentados, implementados e mantidos.
Outros procedimentos documentados devem ser considerados somente se a organização assim definir.
É importante, entretanto, que se a organização definir que deve haver outros procedimentos documentados, estes devem ser controlados.
Entretanto, o pessoal que exerce suas atividades devem exercê-las de maneira sistemática. Deve haver procedimentos para aqueles processos que fazem parte do sistema de gestão da qualidade.
Assim, na entrevista com o auditor, as pessoas que exercem seus processos devem conhecê-los e executarem da mesma maneira, independente de procedimentos documentados.
Se você consultar a nova norma ISO 9000 versão 2005 (válida a partir de janeiro de 2006), verá que ela define procedimento e diz que procedimentos podem ser documentados ou não.
Assim, relaxe e fique tranquilo.
Em caso de dúvidas, pode me contatar novamente.
Um abraço
Gilmar Valle
Valle & Veiga Associados
valleveiga@valleveiga.com.br

Membro desde: 13/10/2004 16:40:26 Mensagens: 8 Offline

Olá Marcelo
Seguem algumas sugestões
1- Sinta-se seguro para contar ao auditor interno a sua dúvida (Não espere pela pré - auditoria ou pela auditoria com o Órgão Certificador.)
2-Apenas os procedimentos referentes aos requisitos 4.2.3,4.2.4, 8.2.2,8.3,8.5.2, e 8.5.3 além da Politica e os Objetivos da qualidade são obrigatórios que sejam documentados.Entretanto o procedimento deve ser de conhecimento de todos funcionários que participam da atividade.
3 - Avalie criticamente se não é importante documentar a atividade (passos básicos sem burocratizar ) para perenizar uma boa prática da empresa para facilitar o treinamento de novos colaboradores .
Esta abordagem tem se mostrado bastante útil nestes 30 anos de vivência na área de Gestão da Qualidade
Estou à disposição para maiores esclarecimentos.
Espero ter ajudado um pouco
Um abraço
Valter C. Leopoldino
(041) 99872702 - valteiso@terra.com.br -CURITIBA
Espero ter ajudado

Membro desde: 16/03/2009 18:47:03 Mensagens: 1 Offline

Colegas,

Estou implantando o setor de Auditoria INterna, gostariA saber se alguém tem algum modelo de projeto que possa me auxiliar.

Grato

Alexandre
aavissotto@hotmail.com

Membro desde: 01/09/2009 13:54:52 Mensagens: 1 Offline

Pessoal Boa tarde!!

Trabalho numa industria de trigos e gostari de saber se alguem tem um modelo de relatorio de auditoria Interna?

Obraigado