PLANO DE FREQUENCIA DE AUDITORIA INTERNA

Membro desde: 05/08/2004 12:47:38 Mensagens: 15 Offline

Na nossa última auditoria externa foi colocado como oportunidade de melhoria: " A empresa poderia adotar uma avaliação métrica, para definição da freqüência das auditorias internas nos setores, pois hoje todos os setores são auditados com a mesma freqüência( duas vezes ao ano)." Em função disto estamos elaborando o plano de frequência de auditorias internas onde avaliamos: * Impacto no negócio ( 5 = crítico e 1= menor; * Resultado das auditorias anteriores ( 5= muita NC´s e 1= não NC´s); * Turnover no setor (5= elevado e 1= baixo); * Complexidade do processo ( 5= elevado e 1= baixo); Após a atribuição dos graus acima, multiplicasse os valores e parte para a frequencia das auditorias de acordo com o quadro abaixo: > 200 = 5 auditorias por ano de 150 - 199 = 4 auditoria ano de 101 - 149 = 3 auditorias ano de 51 -100 = 2 auditorias ano e <50 = 1 auditoria ano Já calculei o índice de turnover dos processos e os nº de NC nas auditorias de 2005, estaremos nos reunindo(grupo de auditores internos) para finalizar a elaboração do plano. Gostaria de saber se alguém já desenvolveu um trabalho similar para que possamos traçar um benchmarking e conversar a respeito.

Membro desde: 02/04/2003 08:58:41 Mensagens: 2 Offline

Olá Martha;
Aqui fizemos algo mais simples.
A auditoria é programada para ser realizada com a periodicidade quadrimestral
O numero de auditorias anual em um departamento pode ser modificado nas seguintes situações:
Reduzido para 2 meses - Quando receber 5 ou mais NCs
Aumentado para 6 meses - Quando não receber NCs.
Até breve

Membro desde: 03/03/2004 18:44:55 Mensagens: 36 Offline

Martha, trabalhei numa empresa onde tinhamos um procedimento semelhante. Estou disponibilizando um exemplo no espaco do usuario, Categoria Auditorias de Qualidade, conforme me lembro do procedimento. Entravamos com os requisitos da norma ao inves de departamentos. Voce pode usar os criterios mais convenientes para sua empresa, como voce mencionou ?Impacto no negocio?, etc . No meu exemplo, ?Status? significa a confiabilidade do processo (5 = mais instavel), ?Last Audit? resultados da(s) auditoria(s) anterior (s), etc. No final, os resultados eram avaliados e algumas vezes a experiencia determinava a quantidade final de auditorias. Por exemplo o Reliability Dept. e Manufacturing serao auditados mais frequentemente porque ha um grande risco de erros operacionais, enquanto o HR apenas uma para verificar a revisao do Organograma, embora tivesse maior resultado final. Se preferir pode me contactar no senasoares@yahoo.ca. Espero ter ajudado. Francisco Sena Soares - Quality Engineer, BCTC. Vancouver - Canada

Membro desde: 07/11/2004 13:27:26 Mensagens: 114 Localização: Lisboa Offline

Pode usar aquilo que hoje se vê muito na Industria Automóvel.
Como os processos são sempre os mesmos, as check-lists também serão sempre as mesmas. deste modo pode quantificar as respostas dos auditados. Por exemplo 10 para resposta totalmente correcta, 5 para resposta correcta mas com algumas restrições e 0 para resposta errada.
Isto origina gráficos cujos resultados poderão também ser uma fonte de informação para a necessidade de aumentar ou diminuir a frequência de realização de auditorias aos determinados processos ou áreas.
Espero ter contribuido.
Teodoro, Lisboa - Portugal

Membro desde: 19/08/2003 17:23:22 Mensagens: 2 Offline

OK Francisco.
Apliquei esta metodologia me baseando na ferramenta GUT(Gravidade Urgencia e Tendência).
A meu ver tua linha de pensamento esta correta.
Dieter Claus

Membro desde: 03/03/2004 18:44:55 Mensagens: 36 Offline

Lieber Dieter, obrigado pelo comentario. Tenho tido uma troca de emails bem produtivos com a Martha e talvez seja conveniente colocar nossas conclusoes no Espaco do Usuario, apos a poeira assentar. Martha o que vc acha? F. Sena Soares, Vancouver - Canada

Membro desde: 05/08/2004 12:47:38 Mensagens: 15 Offline

Francisco
Concordo com você, o mais importante do qualiforum é permitir esta troca entre os profissionais da Qualidade e que em muito agrega em termos de conhecimentos e aprendizado. Nossas conversas via e-mails foram super proveitosas e estão me ajudando muito.
Como você disse , após a poeira abaixar podemos disponibilizar com certeza.

Membro desde: 06/06/2003 18:33:58 Mensagens: 54 Offline

Sujiro a interpretação da NBR ISO 19011 e alterar o programa de auditoria de departamento para os processos mapeados na empresa. Saudações marcos@twabrasil.com.br

Membro desde: 05/08/2004 12:47:38 Mensagens: 15 Offline

Marcos
Obrigada pelo retorno. A nossa auditoria já é feita por processos. Temos 51 processos mapeados e auditados.
Daí veio a nossa idéia de classificar os processos quanto ao impacto no negócio, a complexidade, resultado de auditorias anteriores e índice de turnover para definirmos a frequência das das mesmas.
Obrigada
Martha
gq_martha@hsvp.org.br