Auditoria Interna

Membro desde: 03/02/2006 12:20:02 Mensagens: 5 Offline

Olá!
Trabalho em uma empresa de transporte que está em processo de certificação, sou Marcelo responsável pelo controle de documentos, e tenho muitas dúvidas pois a empresa tem 5 filiais e todas serão certificadas juntas. Está prevista a Auditoria interna pra semana que vem e eu tenho dúvidas sobre o que não devo falar para o auditor. Por exemplo: tem um procedimentos que não foi documentado, se o auditor perguntar algo sobre ele o que eu digo?? Que o procedimento não foi documentado? não dá não-conformidade se um procedimento não for documentado?
Obrigado

Membro desde: 17/06/2004 08:21:08 Mensagens: 147 Offline

Bom dia Marcelo.
Meu conselho é que não se adiante, não responda o que não for perguntado, e se possível tenha em mãos o plano para elaboração dos documentos faltantes, mas somente mostre o que for solicitado, isto se você está apenas preocupado com a certificação, que é uma pena, mas se você e a organização estão buscando realmente alcançar melhorias não se preocupe se forem encontradas não conformidades, se elas forem encontradas use-as para demonstrar que é necessário maior afinco de todos.
Sds.

Membro desde: 04/04/2003 13:59:55 Mensagens: 36 Offline

Sugiro que você seja o mais sincero possível sem se preocupar com "não-conformidades". Encare-as como oportunidade de melhoria.

Membro desde: 27/03/2008 13:40:57 Mensagens: 1 Offline

Boa tarde
A duvida e quanto ao Check List, assim no caso de Auditar cada processo.
Exemplo: Vendas, Compras, Almoxarifado, Produçao e outros cada setor ou
processo será um tipo de requisitos da Norma ??
Tem um padrão para cada setor ou processo?
Se tem ? Onde poderia estar conseguindo um padrao de o que devo auditar (requisito) em
cada processo?
Perguntas mais especificas onde os envolvidos entenda sobre o processos.

Membro desde: 14/05/2007 12:35:18 Mensagens: 14 Offline

Eliane, tudo bem?

acredito que cada processo da sua empresa atenda um item/requisito da norma.
Assim o check list (lista de verificação) é diretamente especifico a que o
processo. Exemplo:

- Depto: Produção / Requisito: 7.5.1; 7.5.2; 8.2.3 e outros;
- Depto: Vendas / Requisito: 7.2 e 8.21;
- Depto: Recursos Humanos / Requisito: 6.2.
(lembre-se: tudo que foi citado acima são exemplos, é necessário interpretar e
analisar também os processos correspondente a cada área)

Na empresa aonde atuo, existe alguns itens genéricos, ou seja, alguns itens são
padrões no check list dos deptos (processos). Exemplo:

- Item 4.2.4 (Controle de Registros): cada processo/depto é responsável pelo o
controle dos registros correspondente ao seu processo. Como também a
atualização e adequação dos documentos da área (4.2.3).

Estes exemplos acima citados é o padrão das auditorias internas aplicadas na
minha empresa.

dúvidas: josewilson@odapel.com.br

Espero ter ajudado.

Até mais...

Membro desde: 06/06/2003 11:33:11 Mensagens: 16 Offline

Prezada Eliane

Favor informar-me o seu e-mail que lhe enviarei um exemplo de check-list de
auditoria por processo.

Abraço.

N.F.Breda
nfb@vivax.com.br

Membro desde: 05/05/2003 17:20:22 Mensagens: 5 Offline

Elaine
A melhor forma de se fazer auditoria é basear no PDCA. Verificar como está o
planejamento do processo, o desenvolvimento, as medições, melhorias e etc. Os
requisitos da Norma vão se encaixando e surgindo naturalmente. Check list é
importante, principalmente para a preparação da certificação, depois pode
acabar virando uma coisa previsível e a gestão, que é o mais importante para a
empresa, pode ficar desfocada.
Se você quiser mais detalhes pode me enviar um e-mail.
Abraços
Onil